Comment gérer les paiements impayés d'un client en tant qu'expert-comptable ?
Réponse
Procédez à un suivi rigoureux, puis à des relances formelles et, si nécessaire, à des actions de recouvrement.
En tant qu’expert‑comptable, vous devez sécuriser la trésorerie du cabinet tout en respectant la législation.
1. Vérification et relance amiable
Contrôlez d’abord la conformité de la facture et les conditions de paiement. Envoyez deux relances amiables espacées de 7 à 10 jours, en rappelant les pénalités éventuelles.
2. Mise en demeure et procédures de recouvrement
Si aucune réponse, adressez une mise en demeure recommandée avec délai de 15 jours. En l’absence de règlement, engagez un huissier ou une procédure judiciaire pour récupérer le créance.
Exemple concret
Client X doit 15 000 € pour la facture n°2023‑045 du 15/03/2023. Après deux relances amiables restées sans réponse, vous envoyez une mise en demeure le 01/05/2023, puis saisissez un huissier le 15/06/2023, récupérant 13 200 € (88 %).
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Créer gratuitementQuestions fréquentes
Puis-je facturer des pénalités de retard ?
Oui, à condition qu’elles soient prévues au contrat et qu’elles respectent le taux légal maximal.
Quel délai avant d’engager une procédure judiciaire ?
Après une mise en demeure restée sans effet, il est recommandé d’attendre 15 jours avant saisir le tribunal compétent.
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